过去，信息技术不发达的年代，企业对于仓库的管理基本是通过手工的方式来进行，随着物料的转移“入库/出库”建立了许多库存台账，每个月底，需要靠库存的“收发存”信息对账，发现问题来进行管理。随着电商行业的不断发展，企业对于仓库的需求也逐渐增大，特别是随着商品品类的不断丰富，很多企业希望借助电商erp系统来提高工作效率，那么电商erp系统如何操作?下面意然科技小编来详细介绍一下具体操作流程：

       1.销售订单录入：设为必选项(目前没有设置必选项)，系统会管理生产计划完成情况，收款、发票情况。可以将合同扫描件上传至系统内，以备查询。

　　2. BOM(物流清单)录入：图纸经审核后，项目负责人按图纸做出BOM清单，不得多报或遗漏，由专人准确录入工位BOM，录入后不得修改，如果发现有遗漏或错误需要重新采购的，项目负责人做出书面申请，经研发部门负责人批准后做计划外采购申请;新增物料清单由专人负责在系统中添加，防止一物多码的情况出现。

　　3. 生产计划：生产部门根据销售订单完工日期、生产进度做出每月、周生产计划，如实际情况变化应及时调整。

　　4. 根据BOM、生产计划和现有库存情况生成采购计划(准确的采购计划前提是准确的BOM清单、准确物料编码、库存数量和准确的生产计划)

　　5. 请购单：采购人员进行采购价格分析，完成询价，录入价格，生成请购单 ，打印出请购单，生产、仓库、财务审核，生成采购订单。

　　6. 采购订单：采购员制作采购合同，经主管领导审批后完成采购(可以将采购合同扫描件上传到系统内);

　　7. 发票管理：采购员对所收到的发票号码、金额、时间录入系统管理。选择发票类型(收据、普票、专票)管理发票收到情况。

　　8. 采购入库：

　　(1)采购员跟踪所采购物料的发货时间、在途状况、预计到达时间，对于大量或体积较大物料提前通知仓库准备好存放区域。物料到达后，仓库第一时间通知采购员和质检员。

　　(2)质检员检验合格后在送货单上签字;检验不合格的注明原因并通知采购员处理。采购员将处理降价处理扣费金额注明在送货单上。

　　(3)库管员按质检验收合格的实际数量做入库单(保证物料名称、规格型号正确)，并在送货单和入库单上签字。打印入库单一式三联，一联交采购员(采购员凭入库单和送货单与供应商对账，提交财务付款);二联由仓库按日期、单据号排列，每天下班前送财务审核(对于做扣费处理的，库管员及时(出库前)交财务做入库调整单) ;三联仓库备查。

　　9. 领料出库：

　　(1)车间每个项目生产负责人每天下午二点前做出第二天领料计划，库管员备料;第二天上午由项目责任人指定并在仓库备案的领料人领料，下午二点后不再发材料。

　　(2)库管员按生产计划所需要物料发料，同时登记物料卡。系统内做领料出库，准确选择物料清单，准确录入数量，领料项目号、领料人。打印出库单一式两联，领料人签字。一联按日期、单据号整理好每月交财务装订归案;一联仓库备查

　　(3)车间超额领料因查明原因在计划外领料出库;替换料以旧换新，退料按原项目退库;因BOM清单遗漏新添加的物料，库管员可以先行发料，在出库单中注明;

　　(4)计划外发料明细，每天及时与生产、采购及研发部门沟通， 作为考核研发、生产、采购部门的依据。

　　10. 库存盘点：

　　(1)仓库、采购、财务做到日事日毕，及时处理各项业务，每天检查并抽查账、卡、物三者是如一致。

　　(2)每月末财务抽查15-20%的物料进行盘点，按实际结果考核仓库。

　　(3)月未盘点前车间将当日用料领出，多余物料按项目退库，项目完工后多余物料退库。

　　11. 每月未或项目完工后，财务对照BOM清单和出库物料清单结转成本，分析总结项目完工和实施中的成本费用情况。

　　在这个互联网时代，企业想要快速发展，这就意味着管理系统也要不断更新，以满足不断变换的企业需求。企业在购买电商erp系统的时候尽量选择延展性强的系统，并长期保持与系统供应商之间的联系，及时反馈问题，定期维护和升级，不间断对企业员工进行培训，让企业需求得以满足、用户体验得以提升，同时帮助企业提高综合竞争力。